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一、基本情況
（一）基本職能及主要工作
1.合江縣人民醫(yī)院職能簡(jiǎn)介。
合江縣人民醫(yī)院是差額撥款事業(yè)單位，集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健、康復(fù)及急救功能為一體的綜合醫(yī)院，主要從事醫(yī)療服務(wù)工作。
2. 合江縣人民醫(yī)院2021年重點(diǎn)工作。
工作重點(diǎn)在加強(qiáng)內(nèi)部控制，提高整體效益的基礎(chǔ)上，開展緊密型醫(yī)共體建設(shè)工作，提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
合江縣人民醫(yī)院下屬一級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。
二、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，合江縣人民醫(yī)院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。合江縣人民醫(yī)院2021年收支預(yù)算總數(shù)45000萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加2323萬元，主要原因是開展介入治療，提高醫(yī)療服務(wù)能力，增加業(yè)務(wù)量，業(yè)務(wù)收入增加。
（一）收入預(yù)算情況
合江縣人民醫(yī)院2021年收入預(yù)算45000萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共預(yù)算撥款收入648萬元，占1.44%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；事業(yè)收入44352萬元，占98.56%。
（二）支出預(yù)算情況
合江縣人民醫(yī)院2021年支出預(yù)算45000萬元，其中：基本支出44922萬元，占99.83%；項(xiàng)目支出78萬元，占0.17%。
三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
合江縣人民醫(yī)院2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算648萬元,比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加5萬元，與上年基本持平。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入648萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出4萬元，衛(wèi)生健康支出644萬元。
四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
合江縣人民醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款648萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加5萬元，與上年基本持平。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出648萬元，占100%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）05（款）02（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為4萬元，主要用于：事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)。
2.衛(wèi)生健康支出210（類）02（款）01（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為486萬元，主要用于：事業(yè)運(yùn)行人員經(jīng)費(fèi)。
3.衛(wèi)生健康支出210（類）02（款）99（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為78萬元，主要用于：項(xiàng)目支出取消藥品加成。
4.衛(wèi)生健康支出210（類）11（款）02（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為80萬元，主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)。
五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
合江縣人民醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算基本支出570萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)570萬元，主要包括：基本工資173萬元、績(jī)效工資300萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)80萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)13萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4萬元。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
合江縣人民醫(yī)院2021年沒有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
七、政府性基金預(yù)算支出情況說明
合江縣人民醫(yī)院2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
合江縣人民醫(yī)院2021年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
合江縣人民醫(yī)院為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。
（二）政府采購(gòu)情況
2021年，合江縣人民醫(yī)院安排政府采購(gòu)預(yù)算7355萬元，主要用于采購(gòu)臨床醫(yī)療事業(yè)發(fā)展的設(shè)備設(shè)施服務(wù)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底，合江縣人民醫(yī)院共有車輛6輛，救護(hù)車5輛、醫(yī)療指揮車1輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備8臺(tái)。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2021年合江縣人民醫(yī)院所有項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。
十、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開說明.doc
